[FRANCE UNIQUEMENT] Comment recevoir les factures électroniques avec Simple ERP ?

A partir du 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est obligatoire en France.

Ces pré-requis sont nécessaire :

- la société doit être domiciliée en France 

- avoir souscrit à Simple CRM Enterprise ou Business+

 

1. Demande de création de compte de réception des factures électroniques

La demande se fait par email adressé à sales@simpl.team.

Si vous avez paramétré plusieurs sociétés émettrices dans Simple ERP, vous devez effectuer une demande par société émettrice.

2. Paramétrage des taux de TVA de réception

Dans Simple ERP, vous devez avoir renseigné les types normalisés de chaque taux de TVA d'achat. Pour cela, merci de consulter cette page : mise à jour des taux de TVA

3. Paramétrage du numéro de SIRET de chaque société émettrice

Chaque société émettrice doit être paramétrée au niveau de son numéro SIRET. 

4. Vérification de la configuration pour la réception des factures électroniques

Ouvrez la fiche de la société émettrice.

En bas du formulaire de la société émettrice, nous proposons un récapitulatif des configurations à effectuer pour pouvoir recevoir les factures électroniques.

 

Chaque étape est indiquée comme ''OK'' si la configuration a été effectuée, et ''Non OK'' si l'étape n'a pas été effectuée.

Une fois toutes les étapes effectuées, vous pouvez vous connecter à la plateforme de réception en cliquant sur le lien indiqué en bas du formulaire de la société émettrice.

5. Connexion à la plateforme de réception des factures électroniques 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous devrez alors renseigner les informations concernant votre entreprise et son responsable officiel (en général le gérant de l'entreprise). Vous passerez par une étape de vérification d'identité.

Une fois l'inscription effectuée, vous pourrez recevoir les factures électroniques adressées à la société émettrice.

 

Comment mettre à jour les taux de TVA pour la réception des factures électroniques en France ?

Afin que vos factures soient correctement transmises, il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de TVA dans votre ERP.

Procédure à suivre

1. Rendez-vous dans l’administration de l’ERP

2. Accédez à l’onglet 4 – Gestion des taxes

3. Sélectionnez la valeur appropriée dans la colonne « Type normalisé » pour chaque TVA de type ''Achat''

Correspondance des taux de TVA

• Les taux 5,5 %, 10 % et 20 % correspondent à un « Taux standard ».

• Le taux 0 % peut correspondre à plusieurs cas légaux différents.
  👉 Nous vous recommandons de valider le type de taux applicable avec votre comptable afin d’éviter toute erreur.

Cas particulier de la TVA à 0 %

Lorsque vous utilisez une TVA à 0 %, il est obligatoire de renseigner la raison de l’exemption dans la colonne « Mention sur documents ».

Selon votre situation, il peut donc être nécessaire de créer plusieurs taux à 0 %, chacun correspondant à un fondement légal distinct.

Exemple

Si vous utilisez un taux de 0 % avec un type normalisé « Exonéré », vous pouvez indiquer dans la colonne « Mention sur documents » :

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Tableau — Tous les taux et tous les grands cas en France

Catégorie	Sur la facture	Quand / exemples
Taux normal	20%	Règle par défaut (biens/services non visés par un taux réduit ou une exemption).
Taux intermédiaire	10%	Restaurant/restauration (service) : principe de baisse à 10% (hors certaines boissons).
Taux réduit	5,5%	Biens/services listés au taux réduit (p.ex. “essentiels”)
Taux zéro	0%	Livraisons intracommunautaires (B2B) : opérations à déclarer comme “livraisons intracom exemptées”

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